Faktúra 0009/2025

Faktúra doručená:30.1.2025
Číslo objednávky:015/25
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
toal.papier
Názov položky
toal.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 811,80 EUR