Faktúra 206/24

Faktúra doručená:19.9.2024
Číslo objednávky:126/24
Dodávateľ
AGAfinál, Roman Revák
Obrancov mieru 1155/6
020 01 Púchov
IČO:33483469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
revízia telocvične, tel.náradia,ročná kontrola multif.a basket. ihriska
Názov položky
revízia telocvične, tel.náradia,ročná kontrola multif.a basket. ihriska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,00 EUR