Faktúra 0735/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:162/23
Dodávateľ
Miroslav Prvý - RSP
Zigmundíkova 458
922 05 Chtelnica
IČO:10497131
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
oprava el. trojrúry
Názov položky
oprava el. trojrúry
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,60 EUR