| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
01208/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
04.11.2019 |
1 007,87 EUR s DPH |
|
01209/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
04.11.2019 |
787,90 EUR s DPH |
|
183/19
|
Nábytok NIKA, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
1 666,00 EUR s DPH |
|
185/19
|
FARBY-LAKY PREMAL |
04.11.2019 |
52,51 EUR s DPH |
|
184/19
|
TRUMPF Slovakia, s.r.o. |
04.11.2019 |
120,00 EUR s DPH |
|
01204/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
45,50 EUR s DPH |
|
01205/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
49,08 EUR s DPH |
|
01206/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
163,97 EUR s DPH |
|
01207/19
|
Košík, s.r.o. Pruské |
04.11.2019 |
574,00 EUR s DPH |
|
01200/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
31.10.2019 |
735,82 EUR s DPH |
|
01201/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
31.10.2019 |
736,78 EUR s DPH |
|
01202/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
31.10.2019 |
333,73 EUR s DPH |
|
01203/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
31.10.2019 |
1 184,28 EUR s DPH |
|
180/19
|
Agentura PARDON TN s.r.o. |
29.10.2019 |
78,94 EUR s DPH |
|
181/19
|
REVEL projekt, s.r.o. |
29.10.2019 |
297,60 EUR s DPH |
|
182/19
|
TATRACOM-FERRO, s.r.o. |
29.10.2019 |
147,78 EUR s DPH |
|
DFK003/19
|
MICRONIX, spol.s.r.o. |
29.10.2019 |
26 899,00 EUR s DPH |
|
176/19
|
OLEJÁRI s.r.o. |
28.10.2019 |
1 423,67 EUR s DPH |
|
177/19
|
ILLE - Papier - Service SK |
28.10.2019 |
-178,55 EUR s DPH |
|
178/19
|
ILLE - Papier - Service SK |
28.10.2019 |
237,70 EUR s DPH |
|
179/19
|
Agentura PARDON TN s.r.o. |
28.10.2019 |
38,70 EUR s DPH |
|
01199/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
28.10.2019 |
128,02 EUR s DPH |
|
01196/19
|
Košík, s.r.o. Pruské |
25.10.2019 |
539,87 EUR s DPH |
|
01197/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
25.10.2019 |
14,52 EUR s DPH |
|
01198/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
25.10.2019 |
5,69 EUR s DPH |
|
175/19
|
Web Retail s.r.o. |
24.10.2019 |
91,56 EUR s DPH |
|
01194/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
23.10.2019 |
288,29 EUR s DPH |
|
01195/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
23.10.2019 |
287,50 EUR s DPH |
|
01189/19
|
Košík, s.r.o. Pruské |
21.10.2019 |
361,42 EUR s DPH |
|
0729/19
|
L.Gaspar Mikusovce |
21.10.2019 |
100,20 EUR s DPH |
|
01193/19
|
HOMOLKA, s.r.o. |
21.10.2019 |
79,09 EUR s DPH |
|
01192/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
21.10.2019 |
356,56 EUR s DPH |
|
01190/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
21.10.2019 |
825,22 EUR s DPH |
|
01191/19
|
Ing. Mutala Jozef Dca |
21.10.2019 |
564,98 EUR s DPH |
|
01186/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
16.10.2019 |
44,64 EUR s DPH |
|
01187/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
16.10.2019 |
159,36 EUR s DPH |
|
01188/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
16.10.2019 |
33,48 EUR s DPH |
|
0727/19
|
Miroslav Prvý - RSP |
15.10.2019 |
386,04 EUR s DPH |
|
0728/19
|
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
15.10.2019 |
680,10 EUR s DPH |
|
01183/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
11.10.2019 |
28,44 EUR s DPH |
|
01185/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
11.10.2019 |
176,73 EUR s DPH |
|
01181/19
|
Košík, s.r.o. Pruské |
11.10.2019 |
603,72 EUR s DPH |
|
01184/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
11.10.2019 |
140,40 EUR s DPH |
|
01182/19
|
HOMOLKA, s.r.o. |
11.10.2019 |
109,22 EUR s DPH |
|
173/19
|
Slovak Telecom, a.s. |
09.10.2019 |
152,92 EUR s DPH |
|
01179/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
09.10.2019 |
202,91 EUR s DPH |
|
01180/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
09.10.2019 |
474,17 EUR s DPH |
|
172/19
|
Slovak Telecom, a.s. |
09.10.2019 |
25,13 EUR s DPH |
|
174/19
|
Slovak Telecom, a.s. |
09.10.2019 |
12,38 EUR s DPH |
|
169/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
08.10.2019 |
4 292,46 EUR s DPH |
