Faktúra 0092/2025

Faktúra doručená:25.4.2025
Číslo objednávky:057/25
Dodávateľ
FARBY-LAKY PREMAL
Pri tehelni 83/38
018 64 Košeca
IČO:36324159
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál (farby,sprej park.)
Názov položky
materiál (farby,sprej park.)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,20 EUR