Faktúra 01217/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| mraz.zelenina,mäso,ryby ŠJ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,91 EUR | ||||||||||||||