Faktúra 01218/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| potraviny ŠJ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 668,63 EUR | ||||||||||||||