Faktúra 0737/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čistiace prostriedky ŠJ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 542,40 EUR | ||||||||||||||