Faktúra 054/24

Faktúra doručená: 21.3.2024
Číslo zmluvy: 48/2014
Dodávateľ
DCaTHERM, a.s.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36013862
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 00161586
ceny sú vrátane DPH
zúčtovanie fix. zložky 2023
Názov položky
zúčtovanie fixnej zložky 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -10 270,08 EUR
Vytlačiť