Faktúra 0002/2023
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Letenky k projektu SGS03_2022_002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 905,00 EUR | ||||||||||||||